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中共临泉县委组织部2020年部门预算

作者:综合组织室 来源:编辑部 日期:2020-06-21 点击:648

中共临泉县委组织部

2020年部门预算

2020年6月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共临泉县委组织部2020年财政拨款收支总表

2.中共临泉县委组织部2020年一般公共预算支出表

3.中共临泉县委组织部2020年一般公共预算基本支出表

4.中共临泉县委组织部2020年政府性基金预算支出表

5.中共临泉县委组织部2020年国有资本经营预算支出表

6.中共临泉县委组织部2020年收支总表

7.中共临泉县委组织部2020年收入总表

8.中共临泉县委组织部2020年支出总表

9.中共临泉县委组织部2020年政府采购支出表

10.中共临泉县委组织部2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

(二)研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

(三)制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

(四)负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

(五)负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共临泉县委组织部2020年度部门预算本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共临泉县委组织部本级

行政单位

三、2020年度主要工作任务

(一)坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

坚持读原著、学原文、悟原理,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神,持续深入学习习近平总书记视察安徽重要讲话精神,做到学深悟透、融会贯通。利用好“三会一课”、主题党日等党内生活载体,用好案例教育、微信公众号、微视频等方式,抓好党员尤其是流动党员的学习教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重要内容,发挥好党校培训、干部教育在线等平台作用,不断提高培训实效。认真学习贯彻县委常委会重大决策前专题学习习近平总书记最新重要讲话精神、与议事事项有关重要讲话精神的办法,持续深化开展“三个以案”警示教育,持续深化开展不担当不作为专项整治,坚决整治形式主义官僚主义。强化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果运用,认真贯彻中央及省委市委县委关于建立不忘初心牢记使命的制度安排,建立健全组织部门长效机制。

(二)打造忠诚干净担当的新时代干部队伍

注重加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,出台《2020年临泉县干部教育大培训方案》,分级分类开展十九届四中全会精神全员轮训。加大干部走出去,请进来的培训力度。坚持老中青相结合的梯次配备,注意选配具有专业能力、专业精神的干部,加大从事业单位调任公务员的力度,统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。实施“干部专业化能力提升计划”,加强领导干部特别是一把手“四力”锤炼,认真贯彻执行民主集中制,增强领导班子整体合力。深入乡镇街道进行调研,扎实做好县乡领导班子换届工作。分类别、分专业建立优秀年轻干部信息库,把脱贫攻坚、项目建设、招商引资等一线作为培养锻炼年轻干部的主战场,加大年轻干部提拔使用力度。组织实施领导干部政治素质考察办法,建立领导干部政治素质档案,提高政治素质考察、政治把关的科学性、精准度。强化制度执行力和治理能力考察,及时把制度执行力和治理能力强的干部选出来、用起来。强化“三案”精准管理,深入了解领导班子运行状况和领导干部现实表现。

落实有为有位、能上能下的用人机制,大力选拔使用想干事、能干事、干成事的干部,正确对待被问责和受处分干部,落实容错纠错机制作用发挥。落实完善考核评价机制,强化考核结果运用,理直气壮为担当作为的干部撑腰鼓劲。深化机构改革成果,推动厘清不同层级、部门、岗位之间的职责边界,建立健全责任清单。继续深化基层减负工作,进一步规范督查检查考核。注重在脱贫攻坚一线考察识别干部,加大从优秀脱贫攻坚一线村干部、服务基层项目人员中定向考录乡镇公务员、招聘事业单位工作人员力度。建立选拔“三类人员”进乡镇领导班子常态化、制度化工作机制。建立党员领导干部违反政治纪律问责清单,加强对管党治党政治责任、民主集中制落实情况的监督。探索建立社区监督员制度,健全干部监督联席会议制度,严格执行干部监督信息沟通协作机制。深入开展谈心谈话,落实好干部监督主动提示制度。把握选人用人监督重点,深入开展选人用人工作专项检查。认真贯彻落实即将出台的组织处理规定,加强组织处理与纪律处分、法律责任追究的衔接。

深化公务员分类改革,全力推进法院、检察院司法辅助人员职务(职级)改革,继续深化人民警察职务序列改革、森林公安管理体制调整。协调增加编制职数,进一步加大公务员招考规模,畅通公务员队伍人才引进选拔渠道,统筹好考录、调任、聘任、公开选调等方式,着力持续改善公务员年龄、学历、专业等结构。抓好初任培训、任职培训、专门业务培训,不断提高政治素质和专业素养。积极搭建差异化、多层次、宽领域的锻炼平台,实行梯度式、递进式培养锻炼,让干部在一线实践中砥砺品质、增长才干。把平时考核与年度考核结果作为领导班子调整配备、干部选拔任用、县管科级优秀年轻干部对象补充的重要依据,强化公务员考核成果运用。稳步推行公务员职务与职级并行制度,通过职级晋升积极拓宽公务员职业发展空间,激励广大公务员担当作为。

(三)增强党组织政治引领力和组织力

推深做实“一抓双促”工程。落实村“两委”干部县乡联审制度,实施“双培双带”工程,每个村至少培养2名后备干部,集中培训村“两委”干部,配齐配强村“两委”干部。持续整顿软弱涣散村党组织,实行“一村一策”集中整顿提升。扶持壮大村级集体经济,以点带面提升全县村集体经济收入。实施农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动,落实抓基层组织建设责任。加强选派帮扶干部管理,充分发挥驻村干部“生力军”作用。开展乡镇党委、村党组织2021年换届调研,深入了解乡村班子运行情况。深化非公企业和社会组织“双培三帮带”活动、非公企业和社会组织党建工作示范带和“小个专”党建工作示范街区建设,推进“双强双好”“双比双争”创建活动;开展非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员培训,举办民营企业家、新生代民营企业经营管理人才和社会组织负责人培训班,推进“两个覆盖”提质增效。贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》,发挥党员远程教育、临泉先锋网等党员教育阵地,拍摄1到2部高质量的党员教育片。严格党内政治生活,加强党员日常管理监督,畅通党员参与党内事务的渠道。牵头推进“四项活动”,强化定期调度和督促检查,推动各责任单位自觉履行主体责任,抓好活动落实。

(四)促进人才工作进位争先

建设临泉县人才信息管理系统,加快完善人才引进政策。推进实施事业单位“编制周转池”制度,畅通高素质人才引进和县内人才流动机制。推进人才评价机制改革,落实职称制度改革政策。完善青年干部人才激励培养机制,营造拴心留人的良好环境。开通“人才服务直通车”,营造关心关怀关爱支持人才发展的大环境。落实“颖淮英才计划”和“临泉英才计划”,开展临泉籍高层次人才摸底统计,建立临泉籍研究生学历人才信息库,鼓励临泉籍在外高层次人才参与商会及行业组织,引导支持各类在外成功人才返乡创业。分层次开展专业技术人才培养选拔、岗位交流、素质提升,实施专业技术人才评价机制改革。深入实施技能人才职教孵育工程,提升“能工巧匠大比武”品牌效应。深入实施“乡村企业家人才队伍建设千人计划”,服务乡村振兴发展。依托临泉县人才科技创新创业服务中心,建设一批院士工作站、博士后工作站、高等院校技术转移中心,吸引高层次人才入驻。建设技能大师工作室、名师名校长工作室、名医重点学科工作室等,培育优秀专业技术人才。充分发挥科技孵化产业园和省级“创梦空间”、市级“梦想+”等众创空间平台作用,规范现有人才服务联络站管理,在有条件地区推进设立新的人才服务联络站。发挥好临泉县创新创业人才协会作用。

(五)推动老干部工作提质升级

加强老干部党校阵地建设,宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神,引导离退休干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚定理想信念。加强离退休干部党员教育管理,引导离退休干部党员始终牢记党员身份,严格遵守政治纪律和政治规矩。牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,动员更多的“五老”投身精准脱贫、乡村振兴、关心下一代等重点任务,引导离退休干部助力临泉跨越发展。进一步深化提升新时代老干部工作制度建设,增强老干部工作制度的执行力,推动老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化。落实好政治生活待遇,积极协调推进新的老年教育活动中心建设,组织离退休干部广泛开展歌颂党、歌颂改革开放、歌颂社会主义等系列活动。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

中共临泉县委组织部2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

15099.22

(一)一般公共服务

14,994.31

14,994.31

其中: 国库管理非税收入

15099.22

(二)外交

二、政府性基金预算拨款收入

(三)国防

三、国有资本经营预算拨款收入

(四)公共安全

(五)教育

(六)科学技术

(七)文化旅游体育与传媒

(八)社会保障和就业

59.55

59.55

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育事务

15.25

15.25

(十一)节能环保

(十二)城乡社区事务

(十三)农林水事务

(十四)交通运输

(十五)资源勘探电力信息等事务

(十六)商业服务业等事务

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土资源气象等事务

(二十)住房保障支出

30.11

30.11

(二十一)粮油物资储备事务

(二十二)灾害防治及应急管理

(二十三)预备费

(二十四)国有资本经营

本年收入小计

(二十五)其他支出

上年结转

(二十六)转移性支出

 一般公共预算

(二十七)债务还本支出

 政府性基金预算

(二十八)债务付息支出

国有资本经营预算

(二十九)债务发行费用支出

15099.22

本年支出小计

15099.22

15099.22

收入总计

15099.22

支出总计

15099.22

15099.22

部门公开表2

中共临泉县委组织部2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

14994.31

265.16

14729.16

20132

组织事务

14994.31

265.16

14729.16

2013201

行政运行(组织事务)

260.72

260.72

2013201

行政运行(组织事务)

14733.59

265.16

14468.44

208

社会保障和就业支出

59.55

59.55

20805

行政事业单位养老支出

55.74

55.74

2080501

行政单位离退休

0.78

0.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.32

18.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.64

36.64

20808

抚恤

1.25

1.25

2080801

死亡抚恤

1.25

1.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.56

2.56

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46

210

卫生健康支出

15.25

15.25

21007

计划生育事务

0.14

0.14

2100799

其他计划生育事务支出

0.14

0.14

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

221

住房保障支出

30.11

30.11

22102

住房改革支出

30.11

30.11

2210201

住房公积金

30.11

30.11

合计

15099.22

370.06

14729.16

部门公开表3

中共临泉县委组织部2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

361.15

30101

基本工资

133.48

30102

津贴补贴

107.96

30103

奖金

9.30

30107

绩效工资

7.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.64

30109

职业年金缴费

18.32

30112

其他社会保障缴费

17.67

30113

住房公积金

30.11

302

商品和服务支出

6.74

30201

办公费

3.28

30228

工会经费

3.28

30229

福利费

0.18

303

对个人和家庭的补助

2.18

30302

退休费

0.78

30305

生活补助

1.25

30309

奖励金

0.14

合计

370.07

部门公开表4

中共临泉县委组织部2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:中共临泉县委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

中共临泉县委组织部2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:中共临泉县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

中共临泉县委组织部2020年收支总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

15,099.22

一、一般公共服务

14,994.31

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全

五、其他收入

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

59.55

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育事务

15.25

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

30.11

二十一、粮油物资储备事务

二十二、灾害防治及应急管理

二十三、预备费

二十四、国有资本经营

二十五、其他支出

本年收入小计

二十六、转移性支出

上年结转

二十七、债务还本支出

 一般公共预算

二十八、债务付息支出

 政府性基金预算

二十九、债务发行费用支出

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

15099.22

支出总计

15099.22


中共临泉县委组织部2020年收入总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

14,994.31

14,994.31

20132

组织事务

14,994.31

14,994.31

2013201

行政运行(组织事务)

14,994.31

14,994.31

208

社会保障和就业支出

59.55

59.55

20805

行政事业单位养老支出

55.74

55.74

2080501

行政单位离退休

0.78

0.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.64

36.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.32

18.32

20808

抚恤

1.25

1.25

2080801

死亡抚恤

1.25

1.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.56

2.56

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

210

卫生健康支出

15.25

15.25

21007

计划生育事务

0.14

0.14

2100799

其他计划生育事务支出

0.14

0.14

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

221

住房保障支出

30.11

30.11

22102

住房改革支出

30.11

30.11

2210201

住房公积金

30.11

30.11

合计

15099.22

15099.22

部门公开表7


部门公开表8

中共临泉县委组织部2020年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

14994.31

265.16

14729.16

20132

组织事务

14994.31

265.16

14729.16

2013201

行政运行(组织事务)

14994.31

265.16

14729.16

208

社会保障和就业支出

59.55

59.55

20805

行政事业单位养老支出

55.74

55.74

2080501

行政单位离退休

0.78

0.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.64

36.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.32

18.32

20808

抚恤

1.25

1.25

2080801

死亡抚恤

1.25

1.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.56

2.56

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

210

卫生健康支出

15.25

15.25

21007

计划生育事务

0.14

0.14

2100799

其他计划生育事务支出

0.14

0.14

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.11

15.11

221

住房保障支出

30.11

30.11

22102

住房改革支出

30.11

30.11

2210201

住房公积金

30.11

30.11

合计

15099.22

370.06

14729.16

部门公开表9

中共临泉县委组织部2020年政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

关工委经费

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

干部工作经费、离退休公用经费及党建经费

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

基层组织工作经费

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

老年大学经费

23.07

23.07

0.00

0.00

0.00


部门公开表10

中共临泉县委组织部2020年政府购买服务支出表

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:中共临泉县委组织部部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共临泉县委组织部2020年财政拨款收支预算15099.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款15099.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入15099.22万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出14994.31万元,占99.30%;社会保障和就业支出59.55万元,占0.39%;卫生健康支出15.25万元,占0.10%;住房保障支出30.11万元,占0.19%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共临泉县委组织部2020年一般公共预算拨款15099.22万元,比2019年预算拨款增加2070.73万元,增长(下降)15.89%,主要原因村干部工资增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出14994.31万元,占99.30%;社会保障和就业支出59.55万元,占0.39%;卫生健康支出15.25万元,占0.10%;住房保障支出30.11万元,占0.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 行政运行(组织事务)(项)2020年预算14733.59万元,比2019年预算增加1788.18万元,增长13.8%,增长原因主要:一是本级机关人员增加,工资福利增加;二是村干部工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算36.64万元,比2019年预算增长3.48万元,增长10%,增长原因主要是机构合并,应缴养老保险人数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算18.32万元,比2019年预算增长5.05万元,增长38.05%,增长原因主要是机构合并,应缴养老保险人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.78万元,比2019年预算增长0.25万元,增长45.45%,增长原因主要是退休人员5%部分退休费在本单位列支,总额共计0.78万元。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算1.25万元,2019年预算一致。

6.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.92万元,比2019年预算增长0.26万元,增长39.39%,增长原因机构合并,应缴保险人数增加。。

7.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助项)2020年预算0.46万元,比2019年预算增长0.13万元,增长39.39%,。增长原因机构合并,应缴保险人数增加。。

8.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助项)2020年预算1.18万元,比2019年预算增长0.63万元,增长114.54%,增长原因机构合并,应缴保险人数增加。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出项)2020年预算0.14万元,2019年增长0.03万,增长27.27%,增长原因机构合并,应发数额增加。

9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助项)2020年预算15.11万元,2019年增长4.16万,增长37.99%,增长原因机构合并,应缴保险人数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算30.11万元,比2019年预算增加7.86万元,增长35.32%,增长原因机构合并,应缴公积金人数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共临泉县委组织部2020年一般公共预算基本支370.07万元,其中:

工资福利支出361.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.18万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共临泉县委组织部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共临泉县委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共临泉县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共临泉县委组织部2020年收支总预算15099.22万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共临泉县委组织部2020年收入预算15099.22万元,其中:一般公共预算拨款收入15099.22万元,占100%,比2019年预算增加1070.73万元,增长7.63%,增长原因主要是机构合并,本级工资数额增加,村干部报酬增减;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算减少1000万元,下降100%,下降原因主要是基层组织建设项目结束。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共临泉县委组织部2020年支出预算15099.22万元,比2019年预算增加1070.73万元,增长7.63%,增长原因主要是机构合并,本级工资数额增加,村干部报酬增减。其中,基本支出370.07万元,占2.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出14729.16万元,占97.55%,主要用于村干部报酬、人才高地建设、标准化奖补等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“安徽省临泉县第七批选派干部办公经费”项目。

1)项目概述:强化对驻村工作队的关心爱护,鼓励支持干事创业、奋发有为,更好地为困难群众办实事好事,解决部分办公费、培训费、差旅费等问题,引导全县235支驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。2019年度省下达选派干部办公经费专项资金269万元 。

2)立项依据。根据省委组织部《关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕33号)和《关于拨付2017年度选派帮扶工作的有关经费的通知》(皖选派函〔2017〕33号)文件。

3)实施主体。第七批选派干部。

4)起止时间。2020年1月1日到2020年12月31日。

5)项目内容。强化对驻村工作队的关心爱护,鼓励支持干事创业、奋发有为,更好地为困难群众办实事好事,解决部分办公费、培训费、差旅费等问题,引导全县235支驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

6)年度预算安排。年度预算安排资金269万元

7)绩效目标和指标。

目绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称

临泉县第七批选派干部办公经费

项目负责人及联系电话

李春艳
0558-6537901

主管部门

组织部

实施单位

全县驻村工作队

资金情况
(万元)

年度资金总额:

269万

其中:财政拨款

269万

其他资金




年度目标

强化对驻村工作队的关心爱护,鼓励支持干事创业、奋发有为,更好地为困难群众办实事好事,解决部分办公费、培训费、差旅费等问题,引导全县235支驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

覆盖驻村工作队

96支

每支工作队解决工作经费金额

3万元

为当地困难群众办实事办好事次数

≥15次/支

质量指标

解决问题的是否彻底

彻底

有没有产生新的问题

有没有影响到其他群众

不影响其他群众

时效指标

为所驻村困难群众办实事好事数量

持续提升

驻村工作队工作激情

明显提高

工作成效影响时间

≥1年

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

可持续影响
指标

为当地困难群众办实事办好事效果

持续提升

解决驻村工作队现实困难效果

持续提升

教育培训驻村工作队员质量

明显提高

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务困难群众满意度

≥95%

驻村工作队员满意度

≥98%

(二)机关运行经费。

中共临泉县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算370.07万元,比2019年减少12379.41万元,下降97.09%,增下降主要原因是村级运转经费及村干部报酬在项目支出中反应,不属于本部门运行经费。

(三)政府采购情况。

中共临泉县委组织部2020年各单位政府采购预算总额48.97万元。其中:政府采购货物预算48.97万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,中共临泉县委组织部共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2020年,中共临泉县委组织部1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款269万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。